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      北海市法治政府研究中心2021年度部門決算
         瀏覽次數:6300   發表時間:2022-11-18 17:27




      北海市法治政府研究中心

      2021年度部門決算






      第一部分:北海市法治政府研究中心概況

      一、部門(單位)主要職能

      二、部門決算單位構成

      第二部分:北海市法治政府研究中心2021年度部門決算報表

      表一:收入支出決算總表

      表二:收入決算表

      表三:支出決算表

      表四:財政撥款收入支出決算總表

      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分:北海市法治政府研究中心2021年度部門決算情況說明

      一、2021 年度收入支出決算總體情況。

      二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

      三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

      四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

      五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

      七、其他重要事項情況說明。

      第四部分:名詞解釋



      第一部分:北海市法治政府研究中心概況

      一、主要職能

      負責法治政府建設理論研究和學術交流工作。

      負責行政法治及法治政府建設新聞宣傳工作。

      負責編輯地方性法規規章、規范性文件匯編正式版本。

      參與立法工作。

      協助起草和審定人民政府規章、規范性文件。

      承擔上級部門交辦的其他工作。

      二、部門決算單位構成

      北海市法治政府研究中心為財政全額撥款公益一類事業單位,納入部門決算編制范圍,無下屬單位。

      第二部分:北海市法治政府研究中心

      2021年度部門決算報表

      《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

      其中:表F03-一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表;表Z09-政府性基金預算財政撥款收入支出決算表;表Z11-國有資本經營預算財政撥款支出決算表,我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有“三公”經費支出和國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。

      (此部分另附表格,詳見附件1:北海市法治政府研究中心2021年度部門決算公開報表)



      第三部分:北海市法治政府研究中心

      2021年度部門決算情況說明

      一、2021年度收入支出決算總體情況

      (一)本部門2021年度總收入128.74萬元,其中本年收入128.63萬元, 2020年度決算數增加39.78萬元,增長44.8%。收入具體情況如下。

      1.一般公共預算財政撥款收入128.63萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加39.78萬元,增長44.77%,主要原因是人員增加。

      2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無變化。

      3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無變化。

      4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數無變化。

      5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數無變化。

      6.其他收入0.11萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

      “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。2020年度決算數增加0.05萬元,增長83.33%,主要原因是利息收入增加。

      7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數無變化。

      8.上年結轉和結余8.94萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加0.13萬元,增長14.76%,主要原因是人員增加,相應的人員經費和日常公用經費增加。

      (二)本部門2021年度總支出128.59萬元,其中本年支出128.59萬元, 2020年度決算數增加42.31萬元,增長49.04%。支出具體情況如下:

      1.一般公共服務支出(類)21.84萬元:主要用于北海市法治政府研究中心基本支出人員經費,2020年度決算數減2.16萬元,下降9%,主要原因是上繳盤活財政存量資金。

      2.公共安全支出92.42萬元:主要用于北海市法治政府研究中心基本支出人員經費和日常運轉等支出。較2020年度決算數33.08萬元,增加55.74%。主要原因是人員增加。

      3.社會保障和就業支出0.89萬元:主要用于社會保險。較2020年度決算數0萬元增加0.89萬元,增加100%。主要原因是財政下達的部分離退休人員經費由于系統原因,誤生成的功能科目為“208”社會保障和就業支出大類。

      4.衛生健康支出5.13萬元:主要用于行政事業單位醫療,較2020年度決算數萬元增加2.19萬元,增加74.49%。主要原因是人員增加。

      5.住房保障支出8.31萬元,主要用于住房保障,較2020年度決算數萬元增加0萬元,增加100%。

      6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數無變化。

      7.年末結轉和結余8.98萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2020年度決算數減少2.4萬元,減少21.09%。主要原因是人員增加,日常公用經費以及人員經費的結轉變少了。

      二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

      北海市法治政府研究中心2021 年度一般公共預算財政撥款支出128.59萬元,2020年度決算數增加42.31萬元,增長49.04%。其中:基本支出128.59萬元,項目支出0萬元。

      北海市法治政府研究中心2021 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為128.63萬元,支出決算為128.59萬元,完成年初預算的99.97%。

      (一)一般公共服務支出(類)年初預算為21.84萬元,支出決算為21.84萬元,完成年初預算的100%。主要用于北海市法治政府研究中心基本支出人員經費,較2020年度決算數減少2.16萬元,下降90%,主要原因是主要原因是上繳盤活財政存量資金.

      (二)公共安全支出年初預算為92.45萬元,支出決算為92.42萬元,完成年初預算的99.97%。主要用于北海市法治政府研究中心基本支出人員經費和日常運轉等支出。較2020年度決算數59.34萬元,增加33.08萬元,增長55.75%。主要原因是人員增加。

      (三)保障和就業支出年初預算為0.89萬元,支出決算為0.89萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政事業單位養老,2020年度決算數0萬元增加0萬元,增加100%。主要原因是財政下達的部分離退休人員經費由于系統原因,誤生成的功能科目為“208”社會保障和就業支出大類。

      (四)衛生健康支出年初預算為5.13萬元,支出決算為5.13萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政事業單位醫療。2020年度決算數2.94萬元增加2.19萬元,增加74.49%。主要原因是人員增加。

      (五)住房保障支出年初預算為8.32萬元,支出決算為8.31萬元,完成年初預算的99.88%。主要用于住房保障,較2020年度決算數0萬元增加0萬元,增加100%。

      三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出128.59萬元,支出具體情況如下:

      (一)工資福利支出120.66萬元,完成年初預算的100%。主要原因是人員變動、工資晉升和社保公積金基數變更而產生的變化。

      (二)商品和服務支出6.24萬元,完成年初預算的100%。開支主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、郵電費、勞務費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他商品服務支出等。

      (三)對個人和家庭的補助1.68萬元,完成年初預算100%。開支主要包括在職人員的獨生子女補助和生活補助。

      四、2021年度政府性基金支出決算情況

      北海市法治政府研究中心2021年度政府性基金支出0萬元,較2020年度決算數無變化。

      北海市法治政府研究中心2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。較2020年度決算數無變化。

      一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。較2020年度決算數無變化。

      五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

      北海市法治政府研究中心2021年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。較2020年度決算數無變化。

      北海市法治政府研究中心2021年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。較2020年度決算數無變化。

      一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。較2020年度決算數無變化。

      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,較2020年度決算數無變化。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

      具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,較2020年度決算數無變化。

      (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。較2020年度決算數無變化。其中:

      公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,較2020年度決算數無變化。公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,較2019年度決算數無變化。

      (三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0 %,較2020年度決算數無變化。

      七、其他重要事項情況說明

      (一) 機關運行經費支出情況說明。

      (一)機關運行經費支出情況說明。

      本部門2021年度機關運行經費支出0萬元,本部門無機關運行經費支出,較2020年度決算數無變化。

      (二)政府采購支出情況說明。

      2021年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占用情況說明。

      截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (四)預算績效管理工作開展情況。

      1.績效管理工作開展情況。

      根據本單位年初工作規劃,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

      2.部門決算中項目績效自評結果

      北海市法治政府研究中心2021年沒有項目需進行績效目標評價。


      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      附件:北海市法治政府研究中心2021年部門決算批復表.xls

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